西南医科大学附属中医医院2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西南医科大学附属中医医院职能简介
西南医科大学附属中医医院始建于1983年，是四川省中医药管理局的直管医院，是西南医科大学的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、产业文化、集团医院、国际交流于一体的具有中西医结合特色的三级甲等综合性教学医院。医院总占地面积80.2亩，建筑面积21万余平方米，医院现有编制床位3000张，在职职工2276人。
（二）西南医科大学附属中医医院2021年重点工作
2021年，医院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“精细化运营管理年”为主题，以充分发挥中医特色为主线，以学科建设为重点，以项目建设为抓手，进一步学习贯彻《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神，认真落实省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，坚持“中医、中西医结合”办院方向，全面推进党建、医疗、教学、科研、预防保健、产业文化、信息化建设、医联体建设、国际交流合作等各项事业高质量发展。1.全面加强党的建设，高水平推动事业高质量发展；2.实施精细化运营管理，不断提高医院科学管理水平；3.实施名医、名科、名院、名药“四名建设”战略，持续提升医院知名度和美誉度；4.坚持传承发展理念，打造高精尖优特医疗服务；5.深化教育教学改革，进一步提高办学质量和水平；6.持续推动科学研究，切实提高科研产出质量；7.落实“人才强院”战略，大力加强人才队伍建设；8.发挥龙头医院引领作用，大力推进专科联盟建设；9.强化国际交流与合作，提升对外合作交流实效；10.依托“互联网+”服务模式，提高信息化管理水平；11.坚持医院社会公益性，积极承担社会责任。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西南医科大学附属中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西南医科大学附属中医医院2021年收支总预算191457.00万元,比2020年收支预算总数减少23921.01万元，主要原因是新冠疫情影响，区域医疗资源调整，药品耗材带量采购政策带来药耗收费降低，医保DIP付费政策管控，医院严控医疗次均费用，调整业务收入结构等，导致医院整体业务收入降低，在此基础上严控业务成本和管理成本，造成医院预算收支均下降。
（一）收入预算情况
西南医科大学附属中医医院2021年收入预算191457.00万元，其中：上年结转2324.86万元，占1.21%；一般公共预算拨款收入4569.43万元，占2.39%；事业收入181762.71万元，占94.94%；其他收入2800.00万元，占1.46%。
（二）支出预算情况
西南医科大学附属中医医院2021年支出预算191457.00万元，其中：基本支出90747.00万元，占47.40%；项目支出100710.00万元，占52.60%。
三、财政拨款收支预算情况说明
西南医科大学附属中医医院2021年财政拨款收支总预算4934.29万元,比2020年财政拨款收支总预算增加629.76万元，主要原因是：提前下达2021年中央补助资金编入单位预算、上年结转项目资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4569.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入364.86万元；支出包括：社会保障和就业支出282.82万元、卫生健康支出4651.47万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西南医科大学附属中医医院2021年一般公共预算当年拨款4569.43万元，比2020年预算数增加1993.45万元，主要原因是提前下达2021年中央补助资金编入单位预算、继续实施新冠肺炎疫情防控经费等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出282.82万元，占6.19%；卫生健康支出4286.61万元，占93.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为8.00万元，主要用于单位离休人员经费，保障离休人员生活。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为274.82万元，主要用于医院职工职业年金缴费，保障医院职工职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为1620.00万元，主要用于医院服务
能力提升，中医特色科室打造、更新医疗设备、重点专科（学
科）急危重症能力提升、重大疑难疾病救治能力建设、人才
培养以及完成其他中医药工作，建设具有中医特色，具备现代中医服务能力的省级中医医院。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为1040.54万元，主要用于新型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控工作，提升中医突发公共卫生应急处理能力。
5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为274.00万元，主要用于医院能力提升、重点学科、防治重大疾病等工作，实施省级中医药机构补短板强能力建设，提高中医医疗服务能力。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为1352.07万元，主要用于医院住院医师（含专科医师）规范化培训等工作，提高医护人员医疗水平。
五、一般公共预算基本支出情况说明
西南医科大学附属中医医院2021年一般公共预算基本支出282.82万元，其中：
人员经费282.82万元，主要包括：职业年金缴费、离休费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西南医科大学附属中医医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）2020年和2021年均未使用财政拨款安排公务接待费。
（二）2020年和2021年均未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车27辆（自有资金保障），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车4辆，其他20辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
西南医科大学附属中医医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
西南医科大学附属中医医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西南医科大学附属中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，西南医科大学附属中医医院安排政府采购预算26434.63万元，主要用于医院设备购置、医院房屋及基础设施大型修缮、信息系统集成、医疗专用材料、药品耗材、办公设备、维修等采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，西南医科大学附属中医医院共有车辆27辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他27辆。单位价值200万元以上大型设备51台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费3970万元，购置200万元以上大型设备12台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年西南医科大学附属中医医院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）支出科目
1.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。
卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药
卫生健康支出等管理事务方面的支出。
公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
中医药（款）：反映中医药方面的支出。
中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药
方面的专项支出。
其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
3.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于12%。
（三）“三公”经费
纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要
指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
